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      甘肅興隆山國家級自然保護區管護中心2021年度決算公開說明

      發布時間:2022-08-11 12:57    閱讀次數:    選擇字號:T|T


      目錄

       

      第一部分 部門概括

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、機關運行經費支出情況說明

      九、政府采購支出情況說明

      十、國有資產占用情況說明

      十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

      十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      十三、預算績效情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

       

       

      第一部分 部門概括

      一、部門職責

      興隆山自然保護區地處蘭州市榆中縣境內,距蘭州城區45公里,總面積29583.6公頃,主要保護對象是原始天然云杉林及其生態系統和國家一級珍稀瀕危動物馬麝,1986年經省政府批準建立省級自然保護區,1988年經國務院批準晉升為國家級自然保護區。是省林業和草原局直屬的縣級事業單位,財政全額撥款。

      主要職能是負責管護區森林的造林、育林、培育森林資源;保護珍稀野生動物;進行林業科學研究。

      二、機構設置

      興隆山管護中心為處級建制事業單位,下設機關科室9個:辦公室、組織人事科、計劃財務科(加掛項日管理辦公室牌子)、資源管理科、科研所、森林病蟲害防治檢疫站(加掛野生動物疫源疫病監測站牌子)、宣傳科、護林防火辦公室、天保中心(加掛公益辦牌子):基層保護站5個:局屬產業開發機構3個:旅游管理中心(副處級建制)、后勤服務中心、林業開發中心(加掛場圃辦牌子)

      第二部分 2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表(見Z01表)

      二、收入決算表(見Z03表)

      三、支出決算表(見Z04表)

      四、財政撥款收入支出決算總表(見Z01_1表)

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見Z07表)

      六、一股公共預算財政撥款基本支出決算表(見Z08_1表)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見F03表)

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      (見Z09表,2021年無使用政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。)

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      (見Z11表,2021年無國有資本經營  預算財政撥款支出,故本表無數據。)

      第三部分 2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021 年度收、支總計 3,963.52萬元。收、支較上年決算數減少 38.53萬元, 下降 0.96%,主要原因是項目減少,致使資金減少。2020 年結轉項目資金 9,030,529.44 元。 2021 年全年總收入 30,604,630.09 元,總支出33,530,606.39 元,2021年年未結轉項日資金6.104.463.14元

      二、收入決算情況說明

      2021 年度收入合計 3,060.46 萬元,其中:一股公共預算財政撥款收入 3,028.59 萬元占 98.96%;上級補助收入 2.80 萬元,占 0.09%;附顯單位上激收入 20.00 萬元,占 0.65%其他收入 9.07 萬元,占0.30%元。

      三、支出決算情況說明

      2021 年度支出合計 3,353.07 萬元,其中:基本支出1,616.94 萬元,占 48.22%;項目支出 1,736.13 萬元,占51.78%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021 年度財政撥款收、支總計 3,871.70萬元,與2020 年相比,財政撥款收、支總計各減少 63.09 萬元,下降 1.60%,主要原因是項目減少,資金也隨之減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款支出 3,285.06萬元,占本年支出的 97.97%,較上年決算數增加 193.38 萬元,增長 6.25%,主要是人員經費稍有增加。

      1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為50.70萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是完成支付2020年結轉資金。

      2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

      7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0%。

      8.社會保障和就業支出年初預算數為151.23萬元,支出決算為160.97萬元完成年初預算的106.44%,決算數大于預算數的主要原因是離體人員和離休遭屬人員經費增加。

      9.衛生健康支出年初預算數為99.60萬元,支出決算為99.60萬元,完成年初預算的100.00%

      10.節能環保支出年初預算數為162.00萬元,支出決算為498.99萬元,完成年初預算的308.02%,決算數大于預算數的主要原因是完成支付2020年結轉資金,主要用于發放天保人員工資。

      11.城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      12.農林水支出年初預算數為1,709.86萬元,支出決算為2,383.63萬元,完成年初預算的139.40%,決算數大于預算數的主要原因是完成支付2020年項目結轉資金。

      13.交通運輸支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0.00%.

      14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      17.援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

      18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

      19.住房保障支出年初預算數為91.17萬元,支出決算為91.17萬元,完成年初預算的100.00%

      20.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

      21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      23.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      24.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      25.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      六、一股公共預算財政撥款基本文出決算情況說明

      2021 年度一股公共預算財政找款基本支出1,596.94萬元,其中:人員經費1,466.83萬元,較上年決算數增加196.93萬元,增長15.51%,主要原因是員工資調標、發放平安甘肅獎和精神文明獎。人員經費用途主要包括、基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休人員。公用經費130.10萬元,較上年決算數增加38.23萬元,增長41.62%,主要原因是對基層保護站點的供暖設施進行更換,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、維修費,公務用車運行維護費、差旅費、郵電費,取暖費、福利費和工會經費。

      七、一般公共預算財政款“三公”經費出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政款支出總體情況說明

      2021年度“三公”經費支出年初預算數為13.16萬元支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100.00%。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費用年初無預算未發生支出。

      2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為13.46萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100%,。

      其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      公務用車運行維護費年初預算數為13.46萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100%。

      3.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

      2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為9輛;國內公務接待6批次30人,其中:外事接待0批 次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

      八、機關運行經費支出情況說明

      2021年度本部門機關運行費支出4萬元,主要用于培訓費支出,較上年決算數增加2.21萬元,增長123.46%主要原因是建黨100周年學習費用增加。

      本年度會議費支出0.00萬元,與上年持平。本年度培訓費支出4萬元,較上年決算數增加2.21萬元,增長123.46%主要原因是建黨100周年學習費用增加。

      九、政府采購支出情況說明

      2021年度本部門政府采購支出合計305.75萬元,其中:政府采購貨物支出118.30萬元,政府采購工程支出168.80萬元,政府采購服務支出18.65萬元。授予中小企業合同金顧251.15萬元,占政府采購支出總額的82.1%。其中:授予小微企業合同金額249.20萬元,占政府采購支出總額的81.5%。

      十、國有資產占用情況說明

      截至2021年12月31日,本部門有車輛9輛,其中執法扶用車輛。其他用車8輛,其他用車主要是用于野生動植物保護及巡置、禁種鏟毒巡查、防火預防宣傳及撲救。單價50萬元(含)以上通用設備2套。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      十一、政府性基金預算財改撥款收支決算情況說明

      本部門 2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

      十三、預算績效情況說明

      2021年,本部門預算支出項目15個,當年財政撥款1432萬元,上年結轉項目資金843萬元,全年支出1688萬元,執行率為74%。通過自評,有12個項目結果為“優”,3個項目結果為“良”。分項自評情況如下:

      (一)天保社會保險補助

      天保社會保險補助全年支出353萬元,170萬元用于繳納天保職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險,按時足額繳納職工五項社會保險;145萬元由于環保整改,被榆中縣人民法院強制劃走;38萬元用于發放職工工資。

      (二)天保工程政策性和社會性支出補助

      天保工程政策性和社會性支出補助全年支出7萬元,全部用于支付政社性崗位醫療衛生人員勞務費。項目資金使用規范,合理利用社會資源,以保障和改善民生為宗旨,確保離去社會和諧穩定,努力實現資源增長,生態良好,民生改善的和諧林區。

      (三)天保森林資源管理

      天保森林資源管理全年支出327萬元,其中支付天保人員勞務費292萬元,公務費3萬元,管護設施維修費用7萬元,管護站點取暖費和電費21萬元,巡護車輛用油及維護費4萬元。嚴格按照項目實施方案,資金使用合理規范,管護好保護區天然林資源,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條件。

      (四)森林管護

      森林管護項目全年支出50萬元,全部用于發放天保管護人員勞務費,管護好保護區天然林資源,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條件。

      (五)森林生態效益補償

      森林生態效益補償項目支出193萬元,支付森林生態效益管護勞務費181萬元,公務費1.8萬元,辦公費1.2萬元,保護點維修1萬元,管護車輛用油8萬元。嚴格按照項目實施方案,保證管護人員勞務費發放,合理規范使用資金,努力保護森林資源安全健康和諧發展,促進全省生態環境持續改善。

      (六)自然保護區等管理

      林業自然保護區等管理項目全年支出365萬元,其中:新建馬啣山保護站業務用房524.16平方米和安裝超低溫空氣源熱泵1套共投資230萬元,生態定位站儀器維修投資40,552.00元,生態定位站道路維修180,000.00元,生態定位站圍欄安裝4,000.00元,生態定位站日常維護120,000.00元,監測培訓投資19,912.00元;新建紅莊子保護點23平方米投資10萬元;供電線路改造維修投資72,500.00元,安裝監控及檢查維修投資18,485.00元,支付韶鵬工程保證金150,000.00元,非稅返還61萬元資金用于彌補人員經費和公用經費缺口。

      (七)林區禁種鏟毒

      林區禁種鏟毒項目全年支出17萬元,全部用于興隆山林區禁種鏟毒宣傳和踏查工作經費,繼續鞏固無毒林區成果,積極開展興隆山林區禁種鏟毒宣傳和踏查工作,去報林區禁種鏟毒工作順利開展。

      (八)動植物保護

      動植物保護全年支出45萬元,野生動植物監測保護調查費用13萬元,動植物保護宣傳費用4萬元,監測設備維修及安裝圍網8萬元,專用設備購置1.5萬元,動植物保護咨詢費1萬元,動植物保護巡查及監測車輛用油7萬元,動植物保護培訓費2萬元,動植物保護材料購置費7萬元,辦公費等1.5萬元。通過對保護區馬麝等野生動植物資源調查,開展興隆山馬麝巡護監測,掌握區內馬麝種群密度與數量,為更好的保護馬麝和其他動植物提供科學依據。

      (九)森林防火

      森林防火項目全年支出20萬元,防火宣傳牌及器材維修1.3萬元,防火宣傳費用0.7萬元,防火監控系統維護費用7.5萬元,購置變頻避雷器1.5萬元,防火物資采購6萬元,防火宣傳用油2萬元,無人機通訊費0.1萬元,差旅費0.3萬元,辦公費等費用0.6萬元。森林防火項目 實施有效提高保護區火情監測預防水平和綜合撲救能力,通過大力宣傳森林防火知識,提高林區群眾對森林防火重要性的認識,從根本上增強了全民的防火意識,有效降低了火情的發生率,建立群防群治工作機制,確保森林資源的安全。

      (十)林業有害生物防治

      林業有害生物防治項目全年支出16.4萬元,購置森防藥劑等專用材料2萬元,林業有害生物防治勞務費9萬元,林業有害生物防治培訓差旅費0.4萬元,林業有害生物防治宣傳費用0.4萬元,林業有害生物防治用油3.2萬元,林業有害生物防治其他費用1.4萬元。項目實施有效控制了保護區落葉松球蚜、落葉松葉蜂、中華鼢鼠等林業有害生物擴散蔓延態勢,最大限度減少災害損失,生物入侵防范能力得到顯著提升,主要林業有害生物成災率控制在4.6‰以下,無公害防治達到90%以上,,測報準確率達到88%。

      (十一)森林培育

      森林培育項目全年支出56萬元,其中:勘界立標咨詢費1.6萬元,勘界立標界樁功能區及界碑費用7萬元,勘界立標界樁界碑費用19.1萬元;林木良種補貼購種子費用12萬元,購農藥化肥3.6萬元,腐殖質土5萬元,勞務費7.2萬元,良種培育實驗管理費0.5萬元,良種培育對保障保護區苗木生產的可持續發展具有重要意義。

      (十二)農業保險保費補貼

      農業保險保費補貼全年支出92萬元,興隆山保護區總面積44.4萬畝,其中公益林面積36萬元,投保人民財產保險股份有限公司公益林面積36萬畝,每畝保費1元,支付保費36萬元,在中華聯合保險公司支付保費56萬元。

      (十三)技術推廣與轉化

      技術推廣與?;椖咳曛С?/span>6萬元,主要用于森防藥劑購置5萬元,專家咨詢費用和辦公費元1萬元,通過森林病蟲害技術推廣,全面提高林業有害生物監測預警,檢疫御災、防治減災體系,防治檢疫隊伍建設得到全面加強。

      (十四)其他自然生態保護支出

      其他自然生態保護支出項目全年支出129.5萬元,完成安裝空氣源熱泵供暖系統及附屬設施1套50萬元,上莊保護站業務用房維修費用1萬元,二期科考植物組聘請專家、調查、排版及租車費用20萬元,二期科考脊椎動物組聘請專家、咨詢費、資料印刷費、差旅費及租車費40萬元,二期科考馬麝組技術服務費和勞務費8.5萬元,二期科考昆蟲組咨詢費、勞務費和租車費10萬元。項目實施通過安裝新型空氣源熱泵供暖設備,避免了對周圍環境的污染,徹底消除安全隱患,有效降低辦公能耗,改善辦公環境,梳理良好的機關形象,推進機關效能建設和文明單位建設。二期科考的開展,進一步摸清興隆山保護區的家底,充實興隆山保護區生物多樣性數據庫和科研監測數據,為保護區科學規劃及生物多樣性的有效保護和管理提供完整、準確地基礎資料和決策依據,進而促進保護區的有效保護和科學管理,實現保護區健康持續高質量發展。

      (十五)生態保護

      生態保護項目全年支出10萬元,全部用于生態保護費用,管護好保護區森林資源,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條件。結轉資金為林果產業項目資金,由于資金到位晚,爭取2022年8月前完成項目。

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

      四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回己核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      五、年初結轉和結余;指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

      七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十三、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      興隆山管護中心   2021年決算公開.xls

      績效自評表.xlsx



       


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